根据《阿坝州财政局关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2021〕11 号）要求，我局对2020年部门整体支出绩效开展自评工作，情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
四姑娘山风景名胜区管理局为州直属事业单位，内设机构17个，包括：办公室、规划建设处、科研处、营销处、财务处、游人管理处、保护处、户外活动管理中心、组织人事处、法规处、工青妇办公室、纪检监察室、信息中心、后勤服务中心、综合治理办公室、消防队、驻蓉联络处。
（二）机构职能
四姑娘山风景名胜区管理局为财政全额拨款事业单位，主要职责职能为：景区内生物多样性和珍稀自然遗迹保护、景区开发与规划建设、旅游服务作业等。
（三）人员概况
2020年，我局事业编制105人，临时工100人,季节性用工指标70人。年末在职实有人数268人，其中：事业人员98人，临聘人员170人（其中季节性临时工70人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政资金收入20084.34万元，其中：本年收入9736.82万元，年初结转和结余10347.52万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年财政资金支出20084.34万元，其中：基本支出3070.2万元、项目支出12513.03万元、年末结转和结余5404.54万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
- 绩效目标制定和实现
为了进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，我局按照预算支出的范围和内容制定了基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。
按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由项目实施和资金使用部门设定绩效目标，要求绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，包括产出指标、效益指标和满意度指标等。
我局对2020年制定的各项绩效目标进行了梳理核查：绩效目标总体完成，个别指标未达标。
- 2.预算编制情况
我局按照《阿坝州财政局关于编制州级2020年部门预算的通知》要求，预算管理遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则，按期完成了2020年预算编报工作，各项预算经费测算依据详细。
- 3.预算执行和完成情况
2020年，我局实行预算动态监控，按月通报当月预算执行情况，年末对不能按时使用完毕的预算指标进行调整，当年共调减财政资金预算金额3148.48万元。
调整后，我局2020年财政资金预算收入为20084.34万元，当年使用15583.24万元，预算完成率为77.59%。
（二）结果应用情况
待绩效评价结束后,我局将会在四姑娘山景区官方网站公开绩效自评结果，对绩效自评工作中发现的问题督促各相关处室及时整改落实，加强评价结果与预算编制有机结合，优化支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
在州委、州政府的正确领导下，在相关业务部门和财政局的支持下，2020年各项任务圆满完成，达到了预期目标。绩效指标总体完成情况较好，四姑娘山风景名胜区管理局整体支出绩效自评为“良”。
（二）存在问题
1.绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，缺乏专业的绩效管理人员，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
（三）改进建议
牢固树立绩效管理理念，建立健全预算绩效管理规章制度，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合。加强政策学习，积极参加财政举办的业务培训，提高预算绩效管理水平。
附件：四姑娘山风景名胜区管理局2020年部门整体支出绩效评价表
四姑娘山风景名胜区管理局
2021年6月25日